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　　企業納稅籌劃及節稅策略課程大綱

課程方向：
企業稅務籌劃、財稅技能培訓、稅收風險體系的建立和維護；
資產重組、債務重組、投資融資、關聯交易的設計與財稅處理；
稅務檢查、納稅申報復核；財務、稅收疑難問題處理。

課程對象：
企業中高管
課程目的：
根據其獨特的“企業全面財務管理體系”理念，立足于財務數據，著眼于經營管理，闡述通過財務促進管理、通過管理規范財務的理念，將專業知識與日常管理工作緊密結合，將數字化管理融入日常企業管理中，事半功倍，實用性極強。
第一講企業稅收 籌劃基礎
1、企業稅收籌劃的本質及精髓
2、業務流程與稅收籌劃
3、企業稅收籌劃的手段
4、企業涉稅業務處理能力的提高方法


第二講企業稅收 籌劃技巧
1、稅收籌劃好方案的標準
2、構建三大籌劃平臺
3、納稅籌劃的八大思路及案例 ——如何在業務管理中讓稅收籌劃變得簡單、可操作


第三講最新稅收政策解析及稅收籌劃
1、增值稅納稅義務發生時間的變化及對企業經營的影響
2、各稅種銷售折扣與折讓的稅務處理新規及實際業務運用
3、增值稅、營業稅、企業所得稅、土地增值稅中關于發票的新規定
4、購銷合同與發票管理的實務
5、發票管理的新規定（新發票管理辦法）
6、增值稅轉型后銷售舊固定資產的業務的財務及稅務處理
7、混合銷售、兼營業務在稅務管理中的問題及對策
8、分包轉包業務中如何正確取得和使用憑證并規避重復納稅
9、企業建安業務中甲供材料的稅收處理
10、施工企業的營業稅是否必須代扣代繳
11、如何區分08年企業所得稅政策的法律效力
12、如何選擇新辦企業的所得稅管轄歸屬（國稅或地稅）
13、最新二級分支機構的認定及企業所得稅管理方法
14、企業所得稅收入確認條件及在具體工作中的運用
15、視同銷售業務的財務處理與稅務處理的區別及籌劃
16、政府補助收入的稅收處理
17、最新股權投資所得與損失的稅務處理方法及籌劃方法
18、企業注銷應密切注意的六大問題
19、稅前扣除憑證的最新規定
20、最新工資扣除的要求與籌劃
21、捐贈的扣除方法及標準
22、差旅費的扣除方法及籌劃
23、廣告費、業務宣傳費的標準及稅收籌劃方法
24、會議費、業務招待費、董事會費的標準及稅收籌劃方法
25、最新的財產損失的內容、辦理程序及技巧籌劃
26、賠償款、補償款、違約金的稅務處理方式及列支憑證
27、傭金、手續費稅前列支最新規定及技巧
28、開辦費的列支方法及企業籌建期間的業務招待費的稅務處理方法
29、如何界定公司固定資產標準
30、固定資產折舊及加速折舊的最新規定
31、資產修理費的稅務處理方法
32、最新關聯企業借款利息支出的稅前扣除辦法及技巧提示
33、最新企業技術開發費用加計扣除的范圍及規定
34、已購置固定資產折舊年限調整的最新規定
35、債務重組、股權收購、資產收購、合并、分立等業務的稅務處理方法及籌劃
36、評估增值與股權轉讓的稅收處理規定
37、逾期三年的應付未付款稅務處理方法
38、公司車貼的個人所得稅管理方法
39、高級管理員工個人所得稅籌劃方法
40、工資、獎金發放方式及費用化、福利化的籌劃
41、企業三包費用的稅務處理技巧
42、房產稅、土地使用稅舊規新政及處理技巧
43、跨年度支付或預提的各項費用（以前年度的成本費用）